|
|
Faktúra |
3420053769
|
výdavkyna internet v tableta - ZŠ
|
21,49 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7243974646
|
spotreby plynu za 10/17 v ZŠ, ŠJ a SK
|
1 120.00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
výdavky
|
37,84 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
MGS PLUS, spol .s.r.o. Farby laky |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48
|
výdavky
|
12,72 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
PAMIKO spol.s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
186
|
zúčtovanie plynu v ZŠ a ŠJ a Šk za od 1.1. do 30.09.2021
|
330,76 |
s DPH |
|
3516918
|
14.10.2021 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8069
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
258,96 |
s DPH |
|
|
03.11.2010 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2100902752
|
poplatok za pevné linky ZŠ a Šj za 9/17
|
27,70 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7459280559
|
za el. energiu v ZŠ a ŠJ za 10/17
|
662,37 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
výdavky
|
81,66 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8068
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
617,58 |
s DPH |
|
|
03.11.2010 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8067
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
282,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2010 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
195
|
mesačný nájom a servis kopríky a nallimitné fookópiie za 1.11. do 30.11.2021
|
60,96 |
s DPH |
|
FF 204-21-038//11644
|
02.11.2021 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
194
|
služby mobilnej siete - internet ZŠ od 22.9. do 21.10.2021
|
20,50 |
s DPH |
|
1128308405
|
02.11.2021 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8064
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
382,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2010 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
191
|
za plyn v budoe ZŠ, ŠJ a Šk za 10/2021
|
1 035,00 |
s DPH |
|
6580007972
|
25.10.2021 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
189
|
služby BOZP a OPP za 3. štvťrok 2021
|
150,00 |
s DPH |
|
Zmluva o výkone služieb BOZP O
|
14.10.2021 |
Ing.Iveta Marečková |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
188
|
za prenájom vchodových rohoží za obdobie od 13.9. do 10.10.2021
|
15,00 |
s DPH |
|
26781176
|
14.10.2021 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8062
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
12,14 |
s DPH |
|
|
25.10.2010 |
DEMIFOOD spol.s r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
187
|
služby mobilnej siete - mobil ZŠ za obdobie od 08.09. do 07.10.2021
|
12,72 |
s DPH |
|
1128308404
|
14.10.2021 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Zmluva |
ZŠSob-16/2025/3
|
Zmluva o poskytovaní služieb CÚD
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |