|
|
Faktúra |
04170011
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
113,53 |
s DPH |
9/4/2017/ŠJ ZS
|
|
09.05.2017 |
Trvdý Pavel - Potraviny - Mäso - Údeniny |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3517000614
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
117,11 |
s DPH |
8/4/2017/ŠJ ZŠ
|
|
09.05.2017 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1701202904
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
161,08 |
s DPH |
2/5/2017/ŠJ ZŠ
|
|
11.05.2017 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
171312954
|
lepiaca páska
|
4,50 |
s DPH |
27/17
|
|
12.05.2017 |
STIEFEL EUROCART |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170395
|
repas tonerov pre ZŠ
|
66,60 |
s DPH |
28/17
|
|
15.05.2017 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3415647442
|
poplatok za mobil ZŠ za obobie od 7.4 do 7.5. 2017
|
10,81 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7459055057
|
spotreba el. energie v ZŠ a SJ za 4/17
|
662,37 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170249
|
repas toneru
|
48,90 |
s DPH |
12/17
|
|
31.03.2017 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
62017
|
všeobecný tovar - pre drobné opravy v ZŠ
|
86,29 |
s DPH |
98/17
|
|
15.12.2017 |
TILIA - Záhradné centrum Jaroslav Čente |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
42017
|
príspevok na obedy pracovníkov ZŠ z SF za 2/17
|
26,39 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7243787079
|
spotreba plynu za 2/2017 v ZŠ, Šj a ŠK
|
1 120.00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7429511593
|
spotreba el. energie za 2/17 v ZŠ, ŠK a ŠJ
|
672,15 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
117019386
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
112,81 |
s DPH |
1/2/2017/ŠJ ZŠ
|
|
07.02.2017 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217015
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
373,41 |
s DPH |
8/1/2017/ŠJ ZŠ
|
|
07.02.2017 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
32170386
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
442,30 |
s DPH |
3/2/2017/ŚJ ZŠ
|
|
08.02.2017 |
CITYFOOD a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1701200826
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
540,99 |
s DPH |
2/2/2017/ŠJ ZŠ
|
|
08.02.2017 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0793028825
|
poplatok za pevné linky ŠJ a ZŠ za 2/2017
|
31,66 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
22017
|
stravovanie prec. ZŠ, ŠK, a Šj za 1/2017
|
347,70 |
s DPH |
vo vlastnje réžii-KZ
|
|
06.02.2017 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20170384
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
20,00 |
s DPH |
4/2/2017/ŠJ ZS
|
|
20.02.2017 |
FRESCO s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3412729466
|
poplatok za mobil ZŠ za 7.1. až 7.2.2017
|
9,71 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |