Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 7311748436 výdavky 11,93 s DPH 14.11.2013 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 149 výdavky 9,96 s DPH 11.11.2013 Komenský, s.r.o Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 7437198864 výdavky 872,40 s DPH 07.11.2013 ZSE Energetika a.s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 3755721734 výdavky 38,08 s DPH 07.11.2013 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 148 výdavky 872,40 s DPH 07.11.2013 ZSE Energetika a.s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 147 výdavky 38,08 s DPH 07.11.2013 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 8081 ŠJ ZŠ - potraviny 246,67 s DPH 1/11/2013 06.11.2013 MIKA GASTRO Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra ŠJ ZŠ - potraviny 246,67 s DPH 1/11/2013 06.11.2013 MIKA GASTRO Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 143 výdavky 194,18 s DPH 31/2013 05.11.2013 SLOVEX Štefan Vacula Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 142 výdavky 1 576,00 s DPH 05.11.2013 Slovens.plynár.priemyseľ Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 192013 výdavky 448,96 s DPH 05.11.2013 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 182013 výdavky 47,84 s DPH 05.11.2013 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 1300019 výdavky 138,35 s DPH 82/2013 05.11.2013 Elektroopravy L.Slezák Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 8079 ŠJ ZŠ - potraviny 556,54 s DPH 9/10/2013 05.11.2013 HEVRON-VO Ondrovič Vojtec Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 8078 ŠJ ZŠ - potraviny 101,25 s DPH 7/10/2013 05.11.2013 FRESCO s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 8077 ŠJ ZŠ - potraviny 623,72 s DPH 8/10/2013 05.11.2013 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 146 výdavky 448,96 s DPH 05.11.2013 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 142 výdavky 1 576.00 s DPH 05.11.2013 Slovens.plynár.priemyseľ Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 145 výdavky 47,84 s DPH 05.11.2013 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 144 výdavky 138,35 s DPH 82/2013 05.11.2013 Elektroopravy L.Slezák Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
zobrazené záznamy: 7621-7640/8880

 

Archív zmlúv