Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2140243 výdavky 20,81 s DPH 15/14 09.04.2014 Eduard Rehák - -ADIS Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 48 výdavky 20,81 s DPH 15/14 09.04.2014 Eduard Rehák - -ADIS Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 46 výdavky 211,10 s DPH 13/14 08.04.2014 Chirsen, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 8030 ŠJ ZŠ - potraviny 642,54 s DPH 11/3/2014 šj 07.04.2014 Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 45 výdavky 1 576,00 s DPH 07.04.2014 Slovens.plynár.priemyseľ Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 44 výdavky 9,90 s DPH 07.04.2014 Mladý záchranár .O.Z Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 43 výdavky 9,96 s DPH 07.04.2014 Komenský, s.r.o Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 42 výdavky 850,00 s DPH 07.04.2014 ZSE Energetika a.s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 45 výdavky 1 576.00 s DPH 07.04.2014 Slovens.plynár.priemyseľ Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 340521 ŠJ ZŠ - potraviny 642,54 s DPH 11/3/2014 šj 07.04.2014 Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 7258053400 výdavky 1 576.00 s DPH 07.04.2014 Slovens.plynár.priemyseľ Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 140170 výdavky 9,90 s DPH 07.04.2014 Mladý záchranár .O.Z Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 7448028982 výdavky 850,00 s DPH 07.04.2014 ZSE Energetika a.s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 41 výdavky 8,00 s DPH 14/14 04.04.2014 STIEFEL EUROCART Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 141312593 výdavky 8,00 s DPH 14/14 04.04.2014 STIEFEL EUROCART Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 9140301 ŠJ ZŠ - potraviny 39,64 s DPH 10/3/2014 šj 02.04.2014 Familia MA s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 8029 ŠJ ZŠ - potraviny 39,64 s DPH 10/3/2014 šj 02.04.2014 Familia MA s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 39 výdavky 44,85 s DPH 01.04.2014 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 40 výdavky 420,90 s DPH 01.04.2014 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 8028 ŠJ ZŠ - potraviny 15,83 s DPH 8/3/2014 šj 01.04.2014 Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
zobrazené záznamy: 7381-7400/8880

 

Archív zmlúv