Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 100 výdavky 57,46 s DPH 29/14 25.08.2014 Eduard Rehák - -ADIS Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 101 výdavky 50,69 s DPH 25.08.2014 Union poisťovňa Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 1431300270 výdavky 208,53 s DPH 28/2014 20.08.2014 ROCHER CONSULTING Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 99 výdavky 208,53 s DPH 28/2014 20.08.2014 ROCHER CONSULTING Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 7407457490 výdavky 11,93 s DPH 15.08.2014 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 98 výdavky 11,93 s DPH 15.08.2014 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 97 výdavky 9,96 s DPH zmluva VK/09//09/13 12.08.2014 Komenský, s.r.o Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 96 výdavky 29,38 s DPH 07.08.2014 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 2764815282 výdavky 29,38 s DPH 07.08.2014 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 94 výdavky 850,00 s DPH 06.08.2014 ZSE Energetika a.s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 7418873711 výdavky 850,00 s DPH 06.08.2014 ZSE Energetika a.s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 95 výdavky 179,71 s DPH 06.08.2014 KOOPERATIVA poistovna,a.s Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 93 výdavky 1 554,00 s DPH 05.08.2014 Slovens.plynár.priemyseľ Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 7193165407 výdavky 1 554.00 s DPH 05.08.2014 Slovens.plynár.priemyseľ Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 93 výdavky 1 554.00 s DPH 05.08.2014 Slovens.plynár.priemyseľ Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 7406482565 výdavky 11,93 s DPH 15.07.2014 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 92 výdavky 11,93 s DPH 15.07.2014 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 341087 ŠJ ZŠ - potraviny 452,81 s DPH 6/6/2014/ŠJ ZŠ 11.07.2014 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 8060 ŠJ ZŠ - potraviny 452,81 s DPH 6/6/2014/ŠJ ZŠ 11.07.2014 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 7763673674 výdavky 29,38 s DPH 09.07.2014 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
zobrazené záznamy: 7221-7240/8880

 

Archív zmlúv