Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka Hygienické, čistiace a papirenské potreby 289,67 s DPH 05.09.2024 TOMEČKOVA Dana Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 160 čistiace potreby pre ZŠ Šj 222,54 s DPH 71 04.09.2024 TOMEČKOVA Dana Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 2024005 čistiace potreby pre ZŠ Šj 222,54 s DPH 71 04.09.2024 TOMEČKOVA Dana Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 159 za prenájom kopírky, papeir poplatok za servis za 31.7. do 30.08.2024 82,72 s DPH FF 204-21-038//11644 03.09.2024 CBC Slovakia Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 158 za telefony ZŠ 10,00 s DPH 1653545294 03.09.2024 WIPTel Telecom Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 9112401151 za prenájom kopírky, papeir poplatok za servis za 31.7. do 30.08.2024 82,72 s DPH FF 204-21-038//11644 03.09.2024 CBC Slovakia Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 7752075917 výdavky zas plyn v ZŠ, Šk a Šj za 9/24 1 337.91 s DPH 6580007972 01.09.2024 ZSE Energetika a.s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 157 výdavky zas plyn v ZŠ, Šk a Šj za 9/24 1 337.91 s DPH 6580007972 01.09.2024 ZSE Energetika a.s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 155 modul Ubiquiti, kontero, sieťový dáble Datacom 38,74 s DPH 64 30.08.2024 Alza.sk s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Objednávka 62 Špirála zväzkovacia, lišta vkladacia, hmoždinka 80,53 s DPH 30.08.2024 VKS ELTO s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Objednávka 63 Dataprojektor, hubky, spreje, laminovacie fólie 854,12 s DPH 30.08.2024 Alza.sk s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Objednávka 64 Modul Ubiquiti, konektor, sieťový kábel Datacom 38,74 s DPH 30.08.2024 Alza.sk s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 2040625 špirála zväzkovacia, lisšta a hmoždinyk 80,53 s DPH 62 30.08.2024 VKS ELTO s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 154 dataprojektor, hubyk, spereje, laminovacie fólie 854,12 s DPH 63 30.08.2024 Alza.sk s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 5167717731 dataprojektor, hubyk, spereje, laminovacie fólie 854,12 s DPH 63 30.08.2024 Alza.sk s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 5161209031 modul Ubiquiti, kontero, sieťový dáble Datacom 38,74 s DPH 64 30.08.2024 Alza.sk s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 156 špirála zväzkovacia, lisšta a hmoždinyk 80,53 s DPH 62 30.08.2024 VKS ELTO s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Objednávka Modul Ubiquiti, konektor, sieťový kábel Datacom 38,74 s DPH 30.08.2024 Alza.sk s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Objednávka Dataprojektor, hubky, spreje, laminovacie fólie 854,12 s DPH 30.08.2024 Alza.sk s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Objednávka Špirála zväzkovacia, lišta vkladacia, hmoždinka 80,53 s DPH 30.08.2024 VKS ELTO s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
zobrazené záznamy: 681-700/8884

 

Archív zmlúv