Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 7504050013 výdavky 9,53 s DPH 14.05.2015 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 72 výdavky 9,53 s DPH 14.05.2015 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 71 výdavky 75,00 s DPH 24/15 14.05.2015 Obec Sobotište Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 9150310 výdavky 75,00 s DPH 24/15 14.05.2015 Obec Sobotište Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 2773357387 výdavky 28,48 s DPH 07.05.2015 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 7458186717 výdavky 579,83 s DPH 07.05.2015 ZSE Energetika a.s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 69 výdavky 36,01 s DPH 07.05.2015 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 70 výdavky 337,94 s DPH 07.05.2015 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 68 výdavky 28,48 s DPH 07.05.2015 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 67 výdavky 579,83 s DPH 07.05.2015 ZSE Energetika a.s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 92015 výdavky 36,01 s DPH 07.05.2015 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 8050 ŠJ ZŠ - potraviny 261,67 s DPH 12/4/15/ŠJ ZŠ 06.05.2015 HEVRON-VO Ondrovič Vojtec Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 8049 ŠJ ZŠ - potraviny 104,81 s DPH 11/4/15/ŠJ ZŠ 06.05.2015 Hercog Pavol-ovocie zel. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 215143 ŠJ ZŠ - potraviny 261,67 s DPH 12/4/15/ŠJ ZŠ 06.05.2015 HEVRON-VO Ondrovič Vojtec Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 215111 ŠJ ZŠ - potraviny 104,81 s DPH 11/4/15/ŠJ ZŠ 06.05.2015 Hercog Pavol-ovocie zel. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 7308209362 výdavky 946,00 s DPH 05.05.2015 Slovens.plynár.priemyseľ Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 66 výdavky 946,00 s DPH 05.05.2015 Slovens.plynár.priemyseľ Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 2151113997 výdavky 14,40 s DPH 22/15 04.05.2015 Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 65 výdavky 14,40 s DPH 22/15 04.05.2015 Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 150338 výdavky 45,00 s DPH 21/15 30.04.2015 KOZAK Ivan - kanc.techn. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
zobrazené záznamy: 6701-6720/8880

 

Archív zmlúv