|
|
Faktúra |
7135708518
|
spotreba plynu v ZŠ, ŠK a ŠJ za 6/17
|
1 120.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217218
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
380,63 |
s DPH |
10/5/2017/ŠJ ZŠ
|
|
06.06.2017 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
117092951
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
66,50 |
s DPH |
1/6/2017/ŠJ ZŠ
|
|
06.06.2017 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
05170014
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
172,28 |
s DPH |
12/5/2017/ŠJ ZŠ
|
|
06.06.2017 |
Trvdý Pavel - Potraviny - Mäso - Údeniny |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3517000663
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
235,82 |
s DPH |
3/5/2017/ŠJ ZŠ
|
|
19.05.2017 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3415647442
|
poplatok za mobil ZŠ za obobie od 7.4 do 7.5. 2017
|
10,81 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
82017
|
príspevok na stravovanie pracovníkov ZŠ z SF za 4/17
|
33,02 |
s DPH |
KZ
|
|
02.05.2017 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217187
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
267,88 |
s DPH |
7/4/2017/ŠJ ZŠ
|
|
03.05.2017 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3415212733
|
za internet v mobile ZŠ za 28.03 do 24.04.2017
|
15,31 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2172203264
|
tlačivá pre potreby ZŠ
|
100,22 |
s DPH |
1/2017
|
|
02.05.2017 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7459086043
|
za spotreby el. energie v ZS a Šj Za 5/17
|
662,37 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
52017
|
príspevok na stravovanie prac. ZŠ z SF
|
44,07 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170374
|
oprava kopírky a nákup tonera
|
73,00 |
s DPH |
24/17
|
|
03.05.2017 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217074
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
298,73 |
s DPH |
6/4/2017/ŠJ ZŠ
|
|
03.05.2017 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1700100
|
cistiace potreb pre ZŠ
|
78,03 |
s DPH |
25/17
|
|
05.05.2017 |
MGS PLUS SK Priemysleľná 285 |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170395
|
repas tonerov pre ZŠ
|
66,60 |
s DPH |
28/17
|
|
15.05.2017 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3240004490
|
oprava kopírky ZŠ
|
61,44 |
s DPH |
26/17
|
|
09.05.2017 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA sr.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3795937973
|
poplatok za pevené telefónne linky za 4/2017 v ZS a Šj
|
30,49 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
117073154
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
53,86 |
s DPH |
1/5/2017/ŠJ ZŠ
|
|
09.05.2017 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
04170011
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
113,53 |
s DPH |
9/4/2017/ŠJ ZS
|
|
09.05.2017 |
Trvdý Pavel - Potraviny - Mäso - Údeniny |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |