|
|
Faktúra |
292017
|
služby BOZP, OPP a ZS za 1. štťrok 2017
|
180,00 |
s DPH |
23/17
|
|
19.04.2017 |
Ing.Iveta Marečková |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5570025373
|
služby STA APV - programy Ives Winibeu a Win pam
|
227,04 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
IVES org.pre inf.VS |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2017037
|
jarná deratizácia ZŠ
|
87,36 |
s DPH |
19/17
|
|
14.04.2017 |
ECODER s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
22017001
|
výdaje z SF - reg. prac. síl - občerstvenie - deň učiteľov
|
176,00 |
s DPH |
16/17
|
|
12.04.2017 |
Chirsen, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3517000471
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
262,49 |
s DPH |
13/3/2017/ŠJ ZŠ
|
|
11.04.2017 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
171312566
|
výučbový softvéer - matematika pre 4. ročník
|
450,00 |
s DPH |
15/17
|
|
11.04.2017 |
STIEFEL EUROCART |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9794962307
|
poplatky za pevné linky v ZŠ a ŠJ ZS za 3/17
|
27,70 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
82017
|
príspevok na stravovanie pracovníkov ZŠ z SF za 4/17
|
33,02 |
s DPH |
KZ
|
|
02.05.2017 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7233871954
|
spotreba plynu v ZŠ, Šj a SK za 4/17
|
1 120.00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72017
|
príspevok na obedy pre zamestancov ZŠ za 4/17 - od zamestnávateľa
|
309,88 |
s DPH |
KZ
|
|
02.05.2017 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1700100
|
cistiace potreb pre ZŠ
|
78,03 |
s DPH |
25/17
|
|
05.05.2017 |
MGS PLUS SK Priemysleľná 285 |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3415212733
|
za internet v mobile ZŠ za 28.03 do 24.04.2017
|
15,31 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3416173869
|
za internet v mobile-tablete
|
18,98 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170340
|
časopis, Mladý záchranár"
|
9,90 |
s DPH |
30/17
|
|
29.05.2017 |
Mladý záchranár .O.Z |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
117087679
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
57,48 |
s DPH |
8/5/2017
|
|
30.05.2017 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1701203397
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
274,30 |
s DPH |
7/5/2017/ŠJ ZŠ
|
|
30.05.2017 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20171176
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
6,25 |
s DPH |
9/5/2017/ŠJ ZŠ
|
|
31.05.2017 |
FRESCO s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170458
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
233,04 |
s DPH |
6/5/2017
|
|
31.05.2017 |
SLOVEX Štefan Vacula |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
92017
|
stravovanie zamestancov ZŠ za 5/17 - príspevok z SF
|
41,08 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
102017
|
príspevok zamestnávateľa na stravovanie pracovníkov ZŠ za 5/17
|
385,52 |
s DPH |
KZ
|
|
01.06.2017 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |