|
|
Faktúra |
238
|
stolové kalendáre a perá pre ZŠ
|
33,85 |
s DPH |
109
|
|
09.12.2024 |
Dana Tomečková Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
237
|
kancelárky a dekoračný materiál, pexeso ŠK
|
118,51 |
s DPH |
106
|
|
08.12.2024 |
Daffer spol. s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
236
|
výdavkySlužby mobilnej siete - mobil ZŠ za 8.11 do 7.12.2024
|
14,40 |
s DPH |
|
1128308406
|
08.12.2024 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
242015690
|
kancelárky a dekoračný materiál, pexeso ŠK
|
118,51 |
s DPH |
106
|
|
08.12.2024 |
Daffer spol. s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8361189092
|
výdavkySlužby mobilnej siete - mobil ZŠ za 8.11 do 7.12.2024
|
14,40 |
s DPH |
|
1128308406
|
08.12.2024 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
254
|
za prenájom vchodových rohoží za 4.11 až 01.12.2024
|
24,26 |
s DPH |
|
26781176
|
08.12.2024 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Stolové kalendáre, pero
|
33,85 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
TOMEČKOVA Dana |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
109
|
Stolové kalendáre, pero
|
33,85 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
TOMEČKOVA Dana |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
235
|
skrinae, hrací stol, stolička pre ŠK
|
1 412.00 |
s DPH |
104
|
|
05.12.2024 |
Daffer spol. s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
233
|
vianočné žiarovky, batérie a zvonček
|
79,80 |
s DPH |
108
|
|
05.12.2024 |
Elektro-Sukupčák a Dedera |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
234
|
dovoz kameniva + kamenivo+prenájom vibračnej dosky
|
709,57 |
s DPH |
107
|
|
05.12.2024 |
MAN TAP - Krček Martin |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
232
|
za prenájom kopríky, mesčný servis, papier za 29.10 do 29.11.2024
|
193,97 |
s DPH |
|
FF 204-21-038//11644
|
05.12.2024 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9112401585
|
za prenájom kopríky, mesčný servis, papier za 29.10 do 29.11.2024
|
193,97 |
s DPH |
|
FF 204-21-038//11644
|
05.12.2024 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
108
|
Vianočné žiarovky, Zvonček, batérie
|
79,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Elektro-Sukupčák a Dedera |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2024064
|
vianočné žiarovky, batérie a zvonček
|
79,80 |
s DPH |
108
|
|
05.12.2024 |
Elektro-Sukupčák a Dedera |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24157
|
dovoz kameniva + kamenivo+prenájom vibračnej dosky
|
709,57 |
s DPH |
107
|
|
05.12.2024 |
MAN TAP - Krček Martin |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241200350
|
skrinae, hrací stol, stolička pre ŠK
|
1 412.00 |
s DPH |
104
|
|
05.12.2024 |
Daffer spol. s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Vianočné žiarovky, Zvonček, batérie
|
79,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Elektro-Sukupčák a Dedera |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8110
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 253.00 |
s DPH |
2/12/24/ŠJ ZŠ
|
|
04.12.2024 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2401207482
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
329,25 |
s DPH |
3/12/24/ŠJ ZŠ
|
|
04.12.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |