|
|
Faktúra |
37
|
poplatok za prenájom rohoží 2/2023
|
19,86 |
s DPH |
|
26781176
|
02.03.2023 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
154
|
za el. enregiu v ŠJ a ŠK za 8/22
|
208,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
10.08.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
za telefony ZŠ+ŠJ za 12/23
|
10,00 |
s DPH |
|
1653545294
|
03.01.2024 |
WIPTel Telecom |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
plyn ZŠ ŠJ za januar 2024
|
1 337,91 |
s DPH |
|
6580007972
|
18.01.2024 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
plyn ZŠ ŠJ za rok 2023
|
3 781,07 |
s DPH |
|
6580007972
|
16.01.2024 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
nedoplatok plyn ZŠ ŠJ za rok 2023
|
890,32 |
s DPH |
|
6580007972
|
12.01.2024 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
telefón ZŠ
|
14,06 |
s DPH |
|
1128308404
|
12.01.2024 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
elektrina nedoplatok ŠJ ZŠ za rok 2023
|
661,58 |
s DPH |
|
9100561774
|
11.01.2024 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5
|
elektrina nedoplatok ZŠ ŠJ za rok 2023
|
2 580,32 |
s DPH |
|
9100561775
|
11.01.2024 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
272
|
za obedy pracovníkov školy za 12/2023
|
968,50 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
22.12.2023 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
14
|
prenájom tlačiarní ZŠ za január 2024
|
149,33 |
s DPH |
|
FF 204-21-038\\11644
|
24.01.2024 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
263
|
za obedy pracovníkov školy za 11/2023
|
1 443,00 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
15.12.2023 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
262
|
kancelárske potreby pre ZŠ
|
74,98 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
TOMEČKOVA Dana |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
254
|
za el. energiu v ZŠ za 12/2023
|
1 239,00 |
s DPH |
|
9100561775
|
11.12.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
229
|
za staravovanie pracovníkov školy za 10/2023
|
1 456,00 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
15.11.2023 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
226
|
zaelektrickú energiu v ZŠ za 11/23
|
1 239,00 |
s DPH |
|
9100561775
|
14.11.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelársky papier, hubky, kriedy, bloky, náplne PILOT, špagát
|
124,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Dana Tomečková Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
internet ZŠ ŠJ za 22.01.2024-21.02.2024
|
29,83 |
s DPH |
|
1128308406
|
23.01.2024 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
internet ZŠ ŠJ 22.12.2023-21.01.2024
|
29,83 |
s DPH |
|
1128308406
|
24.01.2024 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
207
|
za obedy pracovníko školy za 9/23
|
1 140,70 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
24.10.2023 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |