Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 200 za obedy pracovníkov školy za 9/2022-príspevok z SF 61,11 s DPH KZ Kolektívna zmluva OZ 17.10.2022 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 199 za stravovanie pracovníko školy za 9/2022 436,50 s DPH KZ Kolketívna zmluva OZ 17.10.2022 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 198 za služby mobilnej siete - mobil ZŠ od 8.9. do 7.10.2022 14,00 s DPH 1128308404 17.10.2022 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 8314877512 za služby mobilnej siete - mobil ZŠ od 8.9. do 7.10.2022 14,00 s DPH 1128308404 17.10.2022 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 197 dodávka a montáž zámkovej dlažby pre ZŠ 1 332.40 s DPH 95/2022 14.10.2022 MAN TAP - Krček Martin Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 22138 dodávka a montáž zámkovej dlažby pre ZŠ 1 332.40 s DPH 95/2022 14.10.2022 MAN TAP - Krček Martin Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 197 dodávka a montáž zámkovej dlažby pre ZŠ 1 332,40 s DPH 95/2022 14.10.2022 MAN TAP - Krček Martin Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 26781176 za prenájom rohoží od 12. do 09.10.2022 18,22 s DPH 26781176 13.10.2022 Lindstrom s.ro Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 196 za prenájom rohoží od 12. do 09.10.2022 18,22 s DPH 26781176 13.10.2022 Lindstrom s.ro Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 206 služby BOZP a OPP za 3. štvťrok 2022 150,00 s DPH 94/2022 zmluva o službe POZP a OPP 11.10.2022 Ing.Iveta Marečková Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 205 výdavky za SIm kartu v bezp. zariadení ZŠ za 9/22 1,00 s DPH 88994691 11.10.2022 O2 Slovakia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 1522022 služby BOZP a OPP za 3. štvťrok 2022 150,00 s DPH 94/2022 zmluva o službe POZP a OPP 11.10.2022 Ing.Iveta Marečková Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 1471146268 výdavky za SIm kartu v bezp. zariadení ZŠ za 9/22 1,00 s DPH 88994691 11.10.2022 O2 Slovakia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 205 výdavky za SIm kartu v bezp. zariadení ZŠ za 9/22 1,00 s DPH 11.10.2022 O2 Slovakia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 2201205608 ŠJ ZŠ - potraviny 473,96 s DPH 4/10/2022/ŠJ ZŠ 10.10.2022 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 2022090037 odborná prehliadka a skúčka plyn. spotrebice do 50 kW v ZŠ 490,32 s DPH 93/2022 10.10.2022 INFRA UP s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 3522001742 ŠJ ZŠ - potraviny 90,75 s DPH 12/9/2022/ŠJ ZŠ 10.10.2022 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 2201205607 ŠJ ZŠ - potraviny 510,13 s DPH 3/10/2022/ŠJ ZŠ 10.10.2022 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 3522001674 ŠJ ZŠ - potraviny 122,58 s DPH 11/9/2022/ŠJ ZŠ 10.10.2022 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 3522001804 ŠJ ZŠ - potraviny 96,68 s DPH 13/9/2022/ŠJ ZŠ 10.10.2022 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
zobrazené záznamy: 2261-2280/8880

 

Archív zmlúv