|
|
Faktúra |
214
|
za penájom kopríky, servis a nadlimitné kópie za obobie od 30.9. do 31.2022
|
128,86 |
s DPH |
|
FF 204-21-038//1164
|
03.11.2022 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8315416879
|
služby pevnej siete - optrika v ZŠ - internet
|
29,83 |
s DPH |
|
1128308406
|
24.10.2022 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3522001915
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
121,09 |
s DPH |
7/10/22/ŠJ ZŠ
|
|
24.10.2022 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3522001861
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
60,20 |
s DPH |
6/10/22/ŠJ ZŠ
|
|
24.10.2022 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
122234178
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
102,89 |
s DPH |
5/10/22/ŠJ ZŠ
|
|
24.10.2022 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8108
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
121,09 |
s DPH |
7/10/22/ŠJ ZŠ
|
|
24.10.2022 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8107
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
60,20 |
s DPH |
6/10/22/ŠJ ZŠ
|
|
24.10.2022 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8106
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
102,89 |
s DPH |
5/10/22/ŠJ ZŠ
|
|
24.10.2022 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
213
|
služby pevnej siete - optrika v ZŠ - internet
|
29,83 |
s DPH |
|
1128308406
|
24.10.2022 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022100043
|
výmena elektroniky - kotol aj ZŠ ŠJ a ŠJ
|
195,98 |
s DPH |
98/2022
|
|
21.10.2022 |
INFRA UP s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
211
|
za virt. zborobňa komplet
|
149,04 |
s DPH |
|
VK/09/09/013
|
21.10.2022 |
Komenský, s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
210
|
výmena elektroniky - kotol aj ZŠ ŠJ a ŠJ
|
195,98 |
s DPH |
98/2022
|
|
21.10.2022 |
INFRA UP s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
209
|
za eletrickú energiu v ŠJ a ŠK za 10/2022
|
208,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
20.10.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
208
|
za eletrickú energiu v budove ZŠ za 10/2022
|
381,00 |
s DPH |
|
9100561775
|
20.10.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2224101
|
učebnice 15 ks - príprava na testovanie 5. SJ
|
70,50 |
s DPH |
96/2022
|
|
19.10.2022 |
Taktik vydavateľstvo |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
207
|
učebnice 15 ks - príprava na testovanie 5. SJ
|
70,50 |
s DPH |
96/2022
|
|
19.10.2022 |
Taktik vydavateľstvo |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
201
|
služby pevnej siete - telefóny za 9/22 ZŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
1653545294
|
18.10.2022 |
WIPTel Telecom |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202
|
za služby pevnej siete - telefóny v ZŠ za 8/22
|
10,00 |
s DPH |
|
1653545294
|
18.10.2022 |
WIPTel Telecom |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
142022
|
za obedy pracovníkov školy za 9/2022-príspevok z SF
|
61,11 |
s DPH |
KZ
|
Kolektívna zmluva OZ
|
17.10.2022 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
132022
|
za stravovanie pracovníko školy za 9/2022
|
436,50 |
s DPH |
KZ
|
Kolketívna zmluva OZ
|
17.10.2022 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |