Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 3522002039 ŠJ ZŠ - potraviny 137,81 s DPH 6/11/2022/ŠJ ZŠ 21.11.2022 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 220433 ŠJ ZŠ - potraviny 281,20 s DPH 7/11/2022/ŠJ ZŠ 21.11.2022 Hercog Pavol-ovocie zel. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 122251745 ŠJ ZŠ - potraviny 104,86 s DPH 4/11/2022/ŠJ ZŠ 21.11.2022 Bidvest Slovakcia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 225 služby pevnej siete - pevné linky v ZŠ a Šj za 10/22 10,00 s DPH 1653545294 21.11.2022 WIPTel Telecom Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 8103 ŠJ ZŠ - potraviny 137,81 s DPH 6/11/2022/ŠJ ZŠ 21.11.2022 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 8102 ŠJ ZŠ - potraviny 179,70 s DPH 5/11/2022/ŠJ ZŠ 21.11.2022 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 8101 ŠJ ZŠ - potraviny 104,86 s DPH 4/11/2022/ŠJ ZŠ 21.11.2022 Bidvest Slovakcia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 224 služby mobilnej siete za 08.10.22- do 07.11/22 13,93 s DPH 1128308404 15.11.2022 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 223 za eletrickú energiu v budove ŠJ a ŠK za 11/22 208,00 s DPH 9100561774 15.11.2022 SSE Stredoslovenska energetika Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 222 za el. energiu v budove ZŠ za 11/22 381,00 s DPH 9100561775 15.11.2022 SSE Stredoslovenska energetika Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 1128308404 služby mobilnej siete za 08.10.22- do 07.11/22 13,93 s DPH 1128308404 15.11.2022 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 221 sorýva siete, správa tefónie, údržba siet.prvkov. zariadenie LAN, nastavenie projektov a kalibrácie 380,00 s DPH 14.11.2022 Pinf s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 22000044 sorýva siete, správa tefónie, údržba siet.prvkov. zariadenie LAN, nastavenie projektov a kalibrácie 380,00 s DPH 14.11.2022 Pinf s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 2352347 za prenájom rohoží za 10.10 do 6.11 2022 18,22 s DPH 26781176 11.11.2022 Lindstrom s.ro Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 152022 stravovanie pracovníkov školy za 10/22 466,50 s DPH KZ Kolektívna zmluva 11.11.2022 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 162022 príspevok z Sf na stravovanie pracovníkov školy za 10/22 65,31 s DPH KZ 11.11.2022 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 218 príspevok z Sf na stravovanie pracovníkov školy za 10/22 65,31 s DPH KZ 11.11.2022 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 219 za prenájom rohoží za 10.10 do 6.11 2022 18,22 s DPH 26781176 11.11.2022 Lindstrom s.ro Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 217 stravovanie pracovníkov školy za 10/22 466,50 s DPH KZ Kolektívna zmluva 11.11.2022 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 8095 ŠJ ZŠ - potraviny 596,01 s DPH 8/10/2022/ŠJ ZŠ 09.11.2022 HEVRON-VO Ondrovič Vojtec Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
zobrazené záznamy: 2201-2220/8880

 

Archív zmlúv