Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8116 ŠJ ZŠ - potraviny 206,27 s DPH 4/12/22/ŠJ ZŠ 20.12.2022 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 52202368 za kontrolu a opravu HP a kontola tlak. skúška hydranntov v ZŠ 305,34 s DPH 109/2022 16.12.2022 PYROTEAM GROUP s. r. o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 246 za kontrolu a opravu HP a kontola tlak. skúška hydranntov v ZŠ 305,34 s DPH 109/2022 16.12.2022 PYROTEAM GROUP s. r. o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 245 za služby mobilnej siete - mobil ZŠ za obdobie od 08.11 do 08.12.2022 14,21 s DPH 1128308404 15.12.2022 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 244 za el. energiu v ŠJ ZS a ŠK za 12/22 208,00 s DPH 9100561774 15.12.2022 SSE Stredoslovenska energetika Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 243 za el. energiu v budove ZŠ za 12/2022 381,00 s DPH 9100561775 15.12.2022 SSE Stredoslovenska energetika Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 8318549620 za služby mobilnej siete - mobil ZŠ za obdobie od 08.11 do 08.12.2022 14,21 s DPH 1128308404 15.12.2022 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 240 seminár za účasť 1 pracovníka školy 45,00 s DPH 108/22 14.12.2022 IPEKO Zvolen s.r.o Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 242 príspevok z SF na obedy pracovníkov z 11/22 67,83 s DPH KZ Kolektívna zmluva 14.12.2022 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 172022 príspevok z SF na obedy pracovníkov z 11/22 67,83 s DPH KZ Kolektívna zmluva 14.12.2022 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 38011222 seminár za účasť 1 pracovníka školy 45,00 s DPH 108/22 14.12.2022 IPEKO Zvolen s.r.o Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 241 za stravovanie pracovníkov školy za 11/2022 484,50 s DPH KZ Kolektívna zmluva 14.12.2022 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 182022 za stravovanie pracovníkov školy za 11/2022 484,50 s DPH KZ Kolektívna zmluva 14.12.2022 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 3522002145 ŠJ ZŠ - potraviny 168,19 s DPH 11/11/2022/ŠJ ZŠ 09.12.2022 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 3522002185 ŠJ ZŠ - potraviny 113,13 s DPH 12/11/22/ŠJ ZŠ 09.12.2022 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 220047 OOPP pre kuchráky - ŠJ ZŠ 99,90 s DPH 99/2022 09.12.2022 Jurkovičová Alžbeta Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 220100075 elektormotnáž a dodanie reflektorov 4 ks do telocvične 570,43 s DPH 107/2022 09.12.2022 ELLS Ľubomír Slezák Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 237 elektormotnáž a dodanie reflektorov 4 ks do telocvične 570,43 s DPH 107/2022 09.12.2022 ELLS Ľubomír Slezák Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 05.08.2024
Faktúra 220158 OOPP pre ŠJ ZŠ 393,30 s DPH 100/2022 09.12.2022 Slovex Anna Vaculová Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 239 OOPP pre ŠJ ZŠ 393,30 s DPH 100/2022 09.12.2022 Slovex Anna Vaculová Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
zobrazené záznamy: 2141-2160/8880

 

Archív zmlúv