Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 20 faktúra za úhradu stravovania zamestnancov ZŠ 1/2023 826,50 s DPH KZ 09.02.2023 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 22023 faktúra za obedy zamestnancov v ŠJ 1/2023 príspevok zo soc.fondu 72,50 s DPH KZ 09.02.2023 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 8014 nákup potraviny 66,47 s DPH 12/1/23 07.02.2023 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 8013 nákup zelenina a ovocie 920,52 s DPH 13/1/23 07.02.2023 Hercog Pavol-ovocie zel. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 8012 nákup mäso ,výrobky,potraviny mix 997,22 s DPH 14/1/23 07.02.2023 HEVRON-VO Ondrovič Vojtec Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 17 poplatok za revíziu telocvične 193,20 s DPH 4/2023 07.02.2023 EKOTEC spol. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 0000230011 nákup mäso ,výrobky,potraviny mix 997,22 s DPH 14/1/23 07.02.2023 HEVRON-VO Ondrovič Vojtec Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 0000230016 nákup zelenina a ovocie 920,52 s DPH 13/1/23 07.02.2023 Hercog Pavol-ovocie zel. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 3523000179 nákup potraviny 66,47 s DPH 12/1/23 07.02.2023 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 2300082 poplatok za revíziu telocvične 193,20 s DPH 4/2023 07.02.2023 EKOTEC spol. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 16 poplatok za prenájom kopírky 1/2023 124,56 s DPH FF204-21-038 06.02.2023 CBC Slovakia Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 9112300158 poplatok za prenájom kopírky 1/2023 124,56 s DPH FF204-21-038 06.02.2023 CBC Slovakia Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 15 poplatok za prenájom rohoží 1/2023 19,86 s DPH 26781176 03.02.2023 Lindstrom s.ro Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 8011 poplatok jogurty 82,43 s DPH 9/1/23 03.02.2023 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 8010 nákup potraviny mix 797,61 s DPH 7/1/23 03.02.2023 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 3523000176 nákup potraviny mix 127,68 s DPH 11/1/23 03.02.2023 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 2381523 poplatok za prenájom rohoží 1/2023 19,86 s DPH 26781176 03.02.2023 Lindstrom s.ro Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 8009 nákup kuracie prsia chladené 66,29 s DPH 8/1/23 03.02.2023 Bidvest Slovakcia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 8008 nákup potraviny mix 127,68 s DPH 11/1/23 03.02.2023 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 123015579 nákup kuracie prsia chladené 66,29 s DPH 8/1/23 03.02.2023 Bidvest Slovakcia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
zobrazené záznamy: 2061-2080/8880

 

Archív zmlúv