|
|
Faktúra |
23
|
faktúra za ubytovanie a stravu na LVVK ZŠ
|
2 400.00 |
s DPH |
8/2023
|
|
13.02.2023 |
M&R Magura s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8018
|
nákup kuracie prsia
|
83,24 |
s DPH |
5/2/23
|
|
13.02.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8019
|
nákup potraviny
|
143,86 |
s DPH |
4/2/23
|
|
13.02.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23
|
faktúra za ubytovanie a stravu na LVVK ZŠ
|
2 400,00 |
s DPH |
8/2023
|
|
13.02.2023 |
M&R Magura s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24
|
nákup počítač Acer, IP kamera, káble,redukcia a LCD monitor
|
1 833.40 |
s DPH |
7/2023
|
|
13.02.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
nákup počítač Acer, IP kamera, káble,redukcia a LCD monitor
|
1 833,40 |
s DPH |
7/2023
|
|
13.02.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2301200795
|
nákup potraviny
|
143,86 |
s DPH |
4/2/23
|
|
13.02.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
123031638
|
nákup kuracie prsia
|
83,24 |
s DPH |
5/2/23
|
|
13.02.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4749007981
|
nákup počítač Acer, IP kamera, káble,redukcia a LCD monitor
|
1 833.40 |
s DPH |
7/2023
|
|
13.02.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2023119
|
faktúra za ubytovanie a stravu na LVVK ZŠ
|
2 400.00 |
s DPH |
8/2023
|
|
13.02.2023 |
M&R Magura s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8016
|
nákup potraviny mix
|
327,46 |
s DPH |
2/2/23
|
|
10.02.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2301200794
|
nákup potraviny mix
|
447,36 |
s DPH |
3/2/23
|
|
10.02.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8017
|
nákup potraviny mix
|
447,36 |
s DPH |
3/2/23
|
|
10.02.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2301200761
|
nákup potraviny mix
|
327,46 |
s DPH |
2/2/23
|
|
10.02.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8015
|
nákup morčacie prsia, brokolica
|
170,16 |
s DPH |
1/2/23
|
|
10.02.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
22
|
výdavky za SIm kartu v bezp. zariadení ZŠ za 1/2023
|
2,24 |
s DPH |
|
88994691
|
10.02.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
123025016
|
nákup morčacie prsia, brokolica
|
170,16 |
s DPH |
1/2/23
|
|
10.02.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
faktúra za obedy zamestnancov v ŠJ 1/2023 príspevok zo soc.fondu
|
72,50 |
s DPH |
|
KZ
|
09.02.2023 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9123000353
|
ASC agenda 100-199žiakov 2023
|
240,00 |
s DPH |
6/2023
|
|
09.02.2023 |
ASC Applied Software Consultanst |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
ASC agenda 100-199žiakov 2023
|
240,00 |
s DPH |
6/2023
|
|
09.02.2023 |
ASC Applied Software Consultanst |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |