Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 38 poplatok za stravovanie zamestnancov ZŠ 2/2023 soc.fond 63,75 s DPH KZ 02.03.2023 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 42023 poplatok za stravovanie zamestnancov ZŠ 2/2023 soc.fond 63,75 s DPH KZ 02.03.2023 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 37 poplatok za prenájom rohoží 2/2023 19,86 s DPH 26781176 02.03.2023 Lindstrom s.ro Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 9112300288 poplatok za prenájom kopírky 3/2023 133,12 s DPH FF204-21-038 02.03.2023 CBC Slovakia Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 36 poplatok za prenájom kopírky 3/2023 133,12 s DPH FF204-21-038 02.03.2023 CBC Slovakia Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 2391284 poplatok za prenájom rohoží 2/2023 19,86 s DPH 26781176 02.03.2023 Lindstrom s.ro Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 32023 poplatok za stravovanie zamestnancov školy 2/2023 726,75 s DPH KZ 02.03.2023 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 3523000389 nákup potraviny mix 159,46 s DPH 11/2/23 01.03.2023 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 3523000322 nákup potraviny mix 230,15 s DPH 10/2/23 01.03.2023 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 123043034 nákup hrášok a kur.prsia 79,10 s DPH 9/2/23 01.03.2023 Bidvest Slovakcia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 123035806 nákup syr,smotana 39,29 s DPH 8/2/23 01.03.2023 Bidvest Slovakcia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 34103 nákup cereálne tyčinky, ovocné šťavy 282,40 s DPH 7/2/23 01.03.2023 Slovex Anna Vaculová Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 8024 nákup potraviny mix 159,46 s DPH 11/2/23 01.03.2023 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 8028 nákup cereálne tyčinky, ovocné šťavy 282,40 s DPH 7/2/23 01.03.2023 Slovex Anna Vaculová Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 8027 nákup syr,smotana 39,29 s DPH 8/2/23 01.03.2023 Bidvest Slovakcia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 8026 nákup hrášok a kur.prsia 79,10 s DPH 9/2/23 01.03.2023 Bidvest Slovakcia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 35 poplatok za pevné siete 2/2023 10,00 s DPH 1653545294 01.03.2023 WIPTel Telecom Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 8025 nákup potraviny mix 230,15 s DPH 10/2/23 01.03.2023 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 8322715494 mesačný paušálny poplatok za služby pevnej siete 3/2023 29,83 s DPH 1128308406 27.02.2023 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 8322180866 mesačný paušálny poplatok za služby mobilnej siete 22.2-21.3/2023 14,56 s DPH 1128308404 27.02.2023 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
zobrazené záznamy: 2001-2020/8880

 

Archív zmlúv