Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8326264732 poplatok za služby pevnej siete 5/2023 29,83 s DPH 1128308406 28.04.2023 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 4788632311 poplatok za nákup videokábla 53,52 s DPH 5223106961 27.04.2023 ALZA.SK Jateční 33a Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 2410759 poplatok za prenájom rohoží 4/2023 21,10 s DPH 26781176 27.04.2023 Lindstrom s.ro Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 3523000898 nákup potraviny mix 82,20 s DPH 6/4/23 27.04.2023 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 8049 nákup potraviny mix 22,34 s DPH 2/4/23 27.04.2023 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 123092342 nákup kuracie prsia 70,58 s DPH 5/4/23 27.04.2023 Bidvest Slovakcia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 34244 nákup čaje ,šťavy , nápoj mliečny a kakao 192,00 s DPH 3/4/23 27.04.2023 Slovex Anna Vaculová Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 3523000810 nákup potraviny mix 22,34 s DPH 2/4/23 27.04.2023 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 72 poplatok za nákup videokábla 53,52 s DPH 5223106961 27.04.2023 ALZA.SK Jateční 33a Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 74 poplatok za prenájom rohoží 4/2023 21,10 s DPH 26781176 27.04.2023 Lindstrom s.ro Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 8045 nákup potraviny mix 82,20 s DPH 6/4/23 27.04.2023 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 8046 nákup kuracie prsia 70,58 s DPH 5/4/23 27.04.2023 Bidvest Slovakcia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 8048 nákup čaje ,šťavy , nápoj mliečny a kakao 192,00 s DPH 3/4/23 27.04.2023 Slovex Anna Vaculová Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 72 poplatok za nákup videokábla 53,52 s DPH 5223106961 27.04.2023 ALZA.SK Jateční 33a Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 05.08.2024
Faktúra 2301202604 nákup potraviny mix 597,02 s DPH 4/4/23 24.04.2023 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 4790425571 poplatok za nákup LCD monitora 111,00 s DPH 5223108383 24.04.2023 ALZA.SK Jateční 33a Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 2023004 čistiace prostriedky pre ŠJ 216,42 s DPH 24.04.2023 Dana Tomečková Sobotište Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 412023 poplatok za služby BOZP a OPP 1.štvrťrok 2023 150,00 s DPH 21/2023 24.04.2023 Ing.Iveta Marečková Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 70 poplatok za služby pevnej siete 5/2023 29,83 s DPH 1128308406 24.04.2023 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 8047 nákup potraviny mix 597,02 s DPH 4/4/23 24.04.2023 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
zobrazené záznamy: 1881-1900/8880

 

Archív zmlúv