|
|
Faktúra |
80
|
poplatok za dodávku plynu 5/2023
|
883,26 |
s DPH |
|
6580007972
|
09.05.2023 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7602595850
|
poplatok za dodávku plynu 5/2023
|
883,26 |
s DPH |
|
6580007972
|
09.05.2023 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000230070
|
nákup mäso , ryba , kuracie prsia
|
619,64 |
s DPH |
10/4/23
|
|
05.05.2023 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8050
|
nákup mäso , ryba , kuracie prsia
|
619,64 |
s DPH |
10/4/23
|
|
05.05.2023 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2301071300
|
poplatok za portál ver.správy -ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
20/2023
|
|
04.05.2023 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
poplatok za prenájom kopírky 4/2023
|
142,52 |
s DPH |
|
FF204-21-038
|
04.05.2023 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000230113
|
nákup zelenina , ovocie a potraviny mix
|
987,02 |
s DPH |
9/4/23
|
|
04.05.2023 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
78
|
poplatok za portál ver.správy -ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
20/2023
|
|
04.05.2023 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8052
|
nákup cereálne kekse ,ovocná šťava
|
180,00 |
s DPH |
8/4/23
|
|
04.05.2023 |
Slovex Anna Vaculová |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8051
|
nákup zelenina , ovocie a potraviny mix
|
987,02 |
s DPH |
9/4/23
|
|
04.05.2023 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9112300560
|
poplatok za prenájom kopírky 4/2023
|
142,52 |
s DPH |
|
FF204-21-038
|
04.05.2023 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8053
|
nákup potraviny mix
|
226,71 |
s DPH |
7/4/23
|
|
04.05.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2301202606
|
nákup potraviny mix
|
226,71 |
s DPH |
7/4/23
|
|
04.05.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
34245
|
nákup cereálne kekse ,ovocná šťava
|
180,00 |
s DPH |
8/4/23
|
|
04.05.2023 |
Slovex Anna Vaculová |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
nákup počítačov a káblov
|
1 899.44 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
76
|
poplatok za služby mobilnej siete 4/2023
|
10,00 |
s DPH |
|
1653545294
|
03.05.2023 |
WIPTel Telecom |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
77
|
nákup počítačov a káblov
|
1 899,44 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
77
|
nákup počítačov a káblov
|
1 899.44 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
478686370
|
nákup počítačov a káblov
|
1 899.44 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
poplatok za služby pevnej siete 5/2023
|
29,83 |
s DPH |
|
1128308406
|
28.04.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |