|
|
Faktúra |
8057
|
nákup zelenina a ovocie
|
361,44 |
s DPH |
5/5/23
|
|
26.05.2023 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
93
|
poplatok za prenájom rohoží 5/2023
|
21,10 |
s DPH |
|
26781176
|
25.05.2023 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2420691
|
poplatok za prenájom rohoží 5/2023
|
21,10 |
s DPH |
|
26781176
|
25.05.2023 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8060
|
nákup potraviny mix
|
165,48 |
s DPH |
11/4/23
|
|
25.05.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
123116540
|
nákup špenát a brokolica
|
26,24 |
s DPH |
4/5/23
|
|
25.05.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3523001003
|
nákup potraviny mix
|
165,48 |
s DPH |
11/4/23
|
|
25.05.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8055
|
nákup špenát a brokolica
|
26,24 |
s DPH |
4/5/23
|
|
25.05.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8328036758
|
poplatok za služby pevnej siete 5/2023
|
29,83 |
s DPH |
|
1128308406
|
24.05.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
poplatok za služby pevnej siete 5/2023
|
29,83 |
s DPH |
|
1128308406
|
24.05.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8056
|
nákup potraviny mix
|
201,11 |
s DPH |
3/5/23
|
|
23.05.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2301203402
|
nákup potraviny mix
|
201,11 |
s DPH |
3/5/23
|
|
23.05.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3523001074
|
nákup potraviny mix
|
31,28 |
s DPH |
6/5/23
|
|
22.05.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2301203051
|
nákup potraviny mix
|
244,87 |
s DPH |
2/5/23
|
|
22.05.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3523001037
|
nákup potraviny mix
|
97,63 |
s DPH |
1/5/23
|
|
22.05.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8059
|
nákup potraviny mix
|
97,63 |
s DPH |
1/5/23
|
|
22.05.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8054
|
nákup potraviny mix
|
31,28 |
s DPH |
6/5/23
|
|
22.05.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8058
|
nákup potraviny mix
|
244,87 |
s DPH |
2/5/23
|
|
22.05.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8059
|
nákup potraviny mix
|
9,63 |
s DPH |
1/5/23
|
|
22.05.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
89
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
N517417
|
17.05.2023 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
90
|
poplatok za školenie správa registratúry
|
49,00 |
s DPH |
28/2023
|
|
17.05.2023 |
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |