|
|
Faktúra |
137
|
balíček office 2021 2 ks
|
38,98 |
s DPH |
44/2023
|
|
08.08.2023 |
SOFTVERLACNO- Ivana Krížová |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
136
|
za plny v budove ZŠ, ŠJJ a )SK za 8/23
|
883,26 |
s DPH |
|
6580007972
|
08.08.2023 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20231798
|
balíček office 2021 2 ks
|
38,98 |
s DPH |
44/2023
|
|
08.08.2023 |
SOFTVERLACNO- Ivana Krížová |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
135
|
Náhradné diely na kosačku
|
67,30 |
s DPH |
42/2023
|
|
04.08.2023 |
Zartech Turá Lúka č.65 |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
134
|
podklaha v učebni ZŠ a práce
|
2 729.75 |
s DPH |
41/2023
|
|
04.08.2023 |
Koberce Trend - LIMEX ČR s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
133
|
za prenájom kopríky ZŠ, nadlimitné fotokópie a poplato za servis za 7/23
|
68,27 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
134
|
podklaha v učebni ZŠ a práce
|
2 729,75 |
s DPH |
41/2023
|
|
04.08.2023 |
Koberce Trend - LIMEX ČR s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2342300140
|
podklaha v učebni ZŠ a práce
|
2 729.75 |
s DPH |
41/2023
|
|
04.08.2023 |
Koberce Trend - LIMEX ČR s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2223264
|
Náhradné diely na kosačku
|
67,30 |
s DPH |
42/2023
|
|
04.08.2023 |
Zartech Turá Lúka č.65 |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9112300970
|
za prenájom kopríky ZŠ, nadlimitné fotokópie a poplato za servis za 7/23
|
68,27 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
132
|
PVC a pdlaha do kanceláreie ŠJ ZŠ
|
272,05 |
s DPH |
46/2023
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20231112
|
PVC a pdlaha do kanceláreie ŠJ ZŠ
|
272,05 |
s DPH |
46/2023
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8331583515
|
poplatok za služby siete 7/2023 internet
|
29,83 |
s DPH |
|
1128308406
|
24.07.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2441856
|
poplatok za prenájom rohoží 7/2023
|
15,20 |
s DPH |
|
26781176
|
24.07.2023 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
129
|
poplatok za prenájom rohoží 7/2023
|
15,20 |
s DPH |
|
26781176
|
24.07.2023 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
130
|
poplatok za služby siete 7/2023 internet
|
29,83 |
s DPH |
|
1128308406
|
24.07.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10230001
|
poplatok za maľovanie priestorov sklad, chodba , kancelária
|
1 370.00 |
s DPH |
32/2023
|
|
19.07.2023 |
Jozef Čech |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
128
|
poplatok za nákup kladiva a príslušenstva
|
179,10 |
s DPH |
39/2023
|
|
19.07.2023 |
DINTECH s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20231242
|
poplatok za nákup kladiva a príslušenstva
|
179,10 |
s DPH |
39/2023
|
|
19.07.2023 |
DINTECH s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
127
|
poplatok za maľovanie priestorov sklad, chodba , kancelária
|
1 370.00 |
s DPH |
32/2023
|
|
19.07.2023 |
Jozef Čech |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |