Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 9123004801 asc strava 499,00 s DPH 65/2023 14.08.2023 ASC Applied Software Consultanst Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 147 za el. energiu v ZŠ za 8/23 1 239.00 s DPH 9100561775 14.08.2023 SSE Stredoslovenska energetika Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 5223227441 wifi a switch pre budovu ZŠ - telocvičňa 294,80 s DPH 52/2023 14.08.2023 ALZA.SK Jateční 33a Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 5223227442 schánka na kľúče 85,27 s DPH 51/2023 14.08.2023 ALZA.SK Jateční 33a Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 143 šKOLSKé TLAčIVá PRE POTREBY zš a poštovné 271,66 s DPH 11.08.2023 ŠEVT a.s. Banská Bystrica Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 2023006 čistiace , hygienické a kancelárske potreby a vš. materiál pre ŠJ ZŠ 200,95 s DPH 49/2023 11.08.2023 TOMEČKOVA Dana Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 2232206313 šKOLSKé TLAčIVá PRE POTREBY zš a poštovné 271,66 s DPH 11.08.2023 ŠEVT a.s. Banská Bystrica Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 131 čistiace , hygienické a kancelárske potreby a vš. materiál pre ŠJ ZŠ 200,95 s DPH 49/2023 11.08.2023 TOMEČKOVA Dana Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 140 Mobil pre potreby ZŠ OnePlus Nord CE 3 Lite 5G 266,90 s DPH 48/2023 10.08.2023 ALZA.SK Jateční 33a Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 141 ASC agenda komplet pre 200 žiakov 469,00 s DPH 502023 10.08.2023 ASC Applied Software Consultanst Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 5223222306 Mobil pre potreby ZŠ OnePlus Nord CE 3 Lite 5G 266,90 s DPH 48/2023 10.08.2023 ALZA.SK Jateční 33a Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 9123004777 ASC agenda komplet pre 200 žiakov 469,00 s DPH 502023 10.08.2023 ASC Applied Software Consultanst Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 1481377898 za SIM do zabzpčovačky pre prenos dát ZŠ za 7/23 2,24 s DPH 88994691 10.08.2023 O2 Slovakia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 140 Mobil pre potreby ZŠ OnePlus Nord CE 3 Lite 5G 266,90 s DPH 48/2023 10.08.2023 ALZA.SK Jateční 33a Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 05.08.2024
Faktúra 142 za SIM do zabzpčovačky pre prenos dát ZŠ za 7/23 2,24 s DPH 88994691 10.08.2023 O2 Slovakia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 5223220878 PC pre SJ ZŠ 408,90 s DPH 47/2023 08.08.2023 ALZA.SK Jateční 33a Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 138 PC pre SJ ZŠ 408,90 s DPH 47/2023 08.08.2023 ALZA.SK Jateční 33a Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 05.08.2024
Faktúra 7692104603 za plny v budove ZŠ, ŠJJ a )SK za 8/23 883,26 s DPH 6580007972 08.08.2023 ZSE Energetika a.s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 139 hranoly, laty tyčše a podkložky a matice na opravu prísprešku pri ZŠ 529,48 s DPH 45/2023 08.08.2023 Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 138 PC pre SJ ZŠ 408,90 s DPH 47/2023 08.08.2023 ALZA.SK Jateční 33a Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
zobrazené záznamy: 1681-1700/8880

 

Archív zmlúv