|
|
Faktúra |
153
|
výdavky za internet v ZŠ za 22.8. do 21.09.2023
|
29,83 |
s DPH |
|
1128308406
|
23.08.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8333541524
|
výdavky za internet v ZŠ za 22.8. do 21.09.2023
|
29,83 |
s DPH |
|
1128308406
|
23.08.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_689
|
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_689 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola, Sobotište 317 |
Mgr. Viktória Čederlová |
riaditeľ |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
152
|
záložný zdroj a atch panel pre potreby ZŠ
|
112,80 |
s DPH |
53/2023
|
|
18.08.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4855524631
|
záložný zdroj a atch panel pre potreby ZŠ
|
112,80 |
s DPH |
53/2023
|
|
18.08.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
152
|
záložný zdroj a atch panel pre potreby ZŠ
|
112,80 |
s DPH |
53/2023
|
|
18.08.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
23033
|
oprava vodovodu a kanlizácie v ZŠ
|
142,56 |
s DPH |
54/2023
|
|
15.08.2023 |
Nečas Vladimír |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
149
|
za služby mobilnej siete - mobil ZŠ od 8-7. do 7.8.2023
|
19,07 |
s DPH |
|
1128308404
|
15.08.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
150
|
oprava prísptrešu -plech - vchod o budovy ZŠ
|
1 103.42 |
s DPH |
43/2023
|
|
15.08.2023 |
MASLEN s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
150
|
oprava prísptrešu -plech - vchod o budovy ZŠ
|
1 103,42 |
s DPH |
43/2023
|
|
15.08.2023 |
MASLEN s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4104230433
|
oprava prísptrešu -plech - vchod o budovy ZŠ
|
1 103.42 |
s DPH |
43/2023
|
|
15.08.2023 |
MASLEN s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8333038112
|
za služby mobilnej siete - mobil ZŠ od 8-7. do 7.8.2023
|
19,07 |
s DPH |
|
1128308404
|
15.08.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
151
|
oprava vodovodu a kanlizácie v ZŠ
|
142,56 |
s DPH |
54/2023
|
|
15.08.2023 |
Nečas Vladimír |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
147
|
za el. energiu v ZŠ za 8/23
|
1 239,00 |
s DPH |
|
9100561775
|
14.08.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
145
|
wifi a switch pre budovu ZŠ - telocvičňa
|
294,80 |
s DPH |
52/2023
|
|
14.08.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
145
|
wifi a switch pre budovu ZŠ - telocvičňa
|
294,80 |
s DPH |
52/2023
|
|
14.08.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
148
|
asc strava
|
499,00 |
s DPH |
65/2023
|
|
14.08.2023 |
ASC Applied Software Consultanst |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
144
|
schánka na kľúče
|
85,27 |
s DPH |
51/2023
|
|
14.08.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
144
|
schánka na kľúče
|
85,27 |
s DPH |
51/2023
|
|
14.08.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
za el. energiu v ŠJ a ŠK za 8/23
|
640,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
14.08.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |