|
|
Faktúra |
171
|
pamäťová karta+mini PC+tlačiareň
|
772,59 |
s DPH |
70/2023
|
|
07.09.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4866769631
|
pamäťová karta+mini PC+tlačiareň
|
772,59 |
s DPH |
70/2023
|
|
07.09.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4866771271
|
laminovacia fólia a čistiaci sprej pre potreby ZŠ
|
39,40 |
s DPH |
71/2023
|
|
07.09.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2030570
|
elektroinštačný materiál na opravu v ZŠ
|
44,09 |
s DPH |
55/2023
|
|
06.09.2023 |
VKS ELTO s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2023275
|
stavebný materiál k oprave vchodu do ZŠ
|
601,07 |
s DPH |
66/2023
|
|
06.09.2023 |
ULART s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9112301104
|
za prenájom mkopríky, servis a nadlimitné fotokópie ZŠ za 31.07. do 1.9.2023
|
95,05 |
s DPH |
|
FF204-21-038
|
06.09.2023 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7751732465
|
výdavky za plyn v budove ZŠ, ŠJ a ŠK za 9/23
|
883,26 |
s DPH |
|
6580007972
|
06.09.2023 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12300019
|
za IT služby pre potreby školy
|
1 525.00 |
s DPH |
68/2023
|
|
06.09.2023 |
Pinf Digital s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
168
|
za prenájom mkopríky, servis a nadlimitné fotokópie ZŠ za 31.07. do 1.9.2023
|
95,05 |
s DPH |
|
FF204-21-038
|
06.09.2023 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
167
|
stavebný materiál k oprave vchodu do ZŠ
|
601,07 |
s DPH |
66/2023
|
|
06.09.2023 |
ULART s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
170
|
za IT služby pre potreby školy
|
1 525,00 |
s DPH |
68/2023
|
|
06.09.2023 |
Pinf Digital s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
170
|
za IT služby pre potreby školy
|
1 525.00 |
s DPH |
68/2023
|
|
06.09.2023 |
Pinf Digital s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
169
|
výdavky za plyn v budove ZŠ, ŠJ a ŠK za 9/23
|
883,26 |
s DPH |
|
6580007972
|
06.09.2023 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
166
|
elektroinštačný materiál na opravu v ZŠ
|
44,09 |
s DPH |
55/2023
|
|
06.09.2023 |
VKS ELTO s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
164
|
oprava fasády vstupu do ZŠ
|
1 850,00 |
s DPH |
67/2023
|
|
04.09.2023 |
Andrej Šrámek |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
164
|
oprava fasády vstupu do ZŠ
|
1 850.00 |
s DPH |
67/2023
|
|
04.09.2023 |
Andrej Šrámek |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
165
|
za služby pevnej tel. siete za 8/23 ZŠ a Šj
|
10,00 |
s DPH |
|
1653545294
|
04.09.2023 |
WIPTel Telecom |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0103
|
oprava fasády vstupu do ZŠ
|
1 850.00 |
s DPH |
67/2023
|
|
04.09.2023 |
Andrej Šrámek |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
163
|
M Clean - leštidlo a blané pre potreby ŠJ ZŠ
|
133,92 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
JAZ, s. r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
160
|
čistiace potreby pre potreby ZŠ
|
588,51 |
s DPH |
59/2023
|
|
31.08.2023 |
MGS PLUS SK Priemysleľná 285 |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |