Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 123327650 ŠJ ZŠ - potraviny 111,55 s DPH 4/10/23/8ŠJ ZŠ 12.10.2023 Bidvest Slovakcia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 2301206060 ŠJ ZŠ - potraviny 598,68 s DPH 3/10/23/ŠJ ZŠ 12.10.2023 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 2301206059 ŠJ ZŠ - potraviny 340,31 s DPH 2/10/23/ŠJ ZŠ 12.10.2023 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 2301206058 ŠJ ZŠ - potraviny 290,55 s DPH 1/10/23/ŠJ ZS 12.10.2023 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 8095 ŠJ ZŠ - potraviny 290,55 s DPH 1/10/23/ŠJ ZS 12.10.2023 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 8096 ŠJ ZŠ - potraviny 340,31 s DPH 2/10/23/ŠJ ZŠ 12.10.2023 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 8097 ŠJ ZŠ - potraviny 598,68 s DPH 3/10/23/ŠJ ZŠ 12.10.2023 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 195 za elektrickú energiu v ZŠ za 10/23 1 239,00 s DPH 9100561775 11.10.2023 SSE Stredoslovenska energetika Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 05.08.2024
Faktúra 199 kancelársky papier pre ZŠ 287,04 s DPH 92/2023 11.10.2023 ALZA.SK Jateční 33a Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 200 výdavky az služby OOPP a BOZP za 3. štvťok 2023 150,00 s DPH 86/2023 11.10.2023 Ing.Iveta Marečková Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 194 za eletrickú energiu v ŠJ a Šk za 10/23 640,00 s DPH 9100561774 11.10.2023 SSE Stredoslovenska energetika Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 199 kancelársky papier pre ZŠ 287,04 s DPH 92/2023 11.10.2023 ALZA.SK Jateční 33a Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 05.08.2024
Faktúra 195 za elektrickú energiu v ZŠ za 10/23 1 239.00 s DPH 9100561775 11.10.2023 SSE Stredoslovenska energetika Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 1492023 výdavky az služby OOPP a BOZP za 3. štvťok 2023 150,00 s DPH 86/2023 11.10.2023 Ing.Iveta Marečková Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 5223722974 kancelársky papier pre ZŠ 287,04 s DPH 92/2023 11.10.2023 ALZA.SK Jateční 33a Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 198 zabezpečovačka ZŠ -prenos dát za 9/23 3,12 s DPH 88994691 10.10.2023 O2 Slovakia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 1361365735 zabezpečovačka ZŠ -prenos dát za 9/23 3,12 s DPH 88994691 10.10.2023 O2 Slovakia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 197 kancelársky papier a šanony pre účtovníka školy 213,12 s DPH 85/2023 10.10.2023 TOMEČKOVA Dana Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 191 za učebnice - náboženstvo 692,40 s DPH 82/2023 09.10.2023 Martinus s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 7761667328 za plyn v budve ZŠ, ŠJ a Šk za 10/23 883,26 s DPH 6580007972 09.10.2023 ZSE Energetika a.s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
zobrazené záznamy: 1521-1540/8880

 

Archív zmlúv