|
|
Faktúra |
8104
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
56,78 |
s DPH |
8/10/23/ŠJ ZŠ
|
|
03.11.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
213
|
za prenáíjom talčiarne, nadlimitné fotokópie a paušálny poplatok za obodie od 329.9. do30,10.23
|
206,44 |
s DPH |
|
FF204-21-038
|
03.11.2023 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
34539
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
153,60 |
s DPH |
12/10/23/ŠJZŠ
|
|
03.11.2023 |
Slovex Anna Vaculová |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8102
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 202.06 |
s DPH |
11/10/23/ŠJ ZŠ
|
|
03.11.2023 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8103
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
153,60 |
s DPH |
12/10/23/ŠJZŠ
|
|
03.11.2023 |
Slovex Anna Vaculová |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
212
|
ober vzorky vody ZŠ
|
18,00 |
s DPH |
94/2023
|
|
02.11.2023 |
Regionalny úrad verjeného zdravotníctva |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
223071
|
ober vzorky vody ZŠ
|
18,00 |
s DPH |
94/2023
|
|
02.11.2023 |
Regionalny úrad verjeného zdravotníctva |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
211
|
za interioerový regál pre ZŠ
|
84,00 |
s DPH |
77/2023
|
|
27.10.2023 |
FISTAR s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
210
|
služby mobilnej siete - mobil ZŠ za obdobiemod 8.9. do 7.10.2023
|
13,79 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2300050940
|
za interioerový regál pre ZŠ
|
84,00 |
s DPH |
77/2023
|
|
27.10.2023 |
FISTAR s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8336593438
|
služby mobilnej siete - mobil ZŠ za obdobiemod 8.9. do 7.10.2023
|
13,79 |
s DPH |
|
1128308404
|
27.10.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
210
|
služby mobilnej siete - mobil ZŠ za obdobiemod 8.9. do 7.10.2023
|
13,79 |
s DPH |
|
1128308404
|
27.10.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
142023
|
za obedy pracovníko školy za 9/23
|
1 140.70 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
24.10.2023 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8101
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
125,14 |
s DPH |
5/1023/ŠJ ZŠ
|
|
24.10.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8100
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
97,32 |
s DPH |
7/10/23/ŠJ ZŠ
|
|
24.10.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
207
|
za obedy pracovníko školy za 9/23
|
1 140,70 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
24.10.2023 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
132023
|
príspevok z SF na obedy pracovníkov školyza 9/23
|
93,50 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
24.10.2023 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8337092116
|
služby pevnej siste - internt za 10/23
|
29,83 |
s DPH |
|
11283048406
|
24.10.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
123257999
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
97,32 |
s DPH |
7/10/23/ŠJ ZŠ
|
|
24.10.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
123252238
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
125,14 |
s DPH |
5/1023/ŠJ ZŠ
|
|
24.10.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |