Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 4912293401 záložný zdroj +licencia pre kamery+ kábel pre potreby ZŠ 470,84 s DPH 99/2023 09.11.2023 ALZA.SK Jateční 33a Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 4913825252 výdavky az IP kameru a switch pre potreby ZŠ 126,11 s DPH 102/2023 09.11.2023 ALZA.SK Jateční 33a Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 223348 za laboratorne vyšetrenie vody pitnej v ZŠ 104,50 s DPH 96/2023 09.11.2023 Regionalny úrad verejného zdravotníctva Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 222 za laboratorne vyšetrenie vody pitnej v ZŠ 104,50 s DPH 96/2023 09.11.2023 Regionalny úrad verejného zdravotníctva Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 221 záložný zdroj +licencia pre kamery+ kábel pre potreby ZŠ 470,84 s DPH 99/2023 09.11.2023 ALZA.SK Jateční 33a Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 220 výdavky az IP kameru a switch pre potreby ZŠ 126,11 s DPH 102/2023 09.11.2023 ALZA.SK Jateční 33a Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 219 IP kamera IMou IPC pre telocvičku - vchod 63,79 s DPH 100/2023 09.11.2023 ALZA.SK Jateční 33a Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 218 nákup reproduktory 2 ks pre potreby ZŠ k PC 13,58 s DPH 101/2023 09.11.2023 ALZA.SK Jateční 33a Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 7761690173 za plyn v budove ZŠ, ŠJ a Šk za 11/23 883,26 s DPH 6580007972 06.11.2023 ZSE Energetika a.s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 216 za plyn v budove ZŠ, ŠJ a Šk za 11/23 883,26 s DPH 6580007972 06.11.2023 ZSE Energetika a.s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 8105 ŠJ ZŠ - potraviny 1 753.24 s DPH 10/10/23/ŠJ ZŠ 03.11.2023 HEVRON-VO Ondrovič Vojtec Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 1002404761 časpis MŠ + Dikretor a manažmet školy 189,00 s DPH 03.11.2023 IURA EDITION spol.s.r.o Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 230311 ŠJ ZŠ - potraviny 1 202.06 s DPH 11/10/23/ŠJ ZŠ 03.11.2023 Hercog Pavol-ovocie zel. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 214 za služby pevnej siete ZŠ za 10/23 10,00 s DPH 95/23 1653545294 03.11.2023 WIPTel Telecom Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 3523002135 ŠJ ZŠ - potraviny 56,78 s DPH 8/10/23/ŠJ ZŠ 03.11.2023 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 230169 ŠJ ZŠ - potraviny 1 753.24 s DPH 10/10/23/ŠJ ZŠ 03.11.2023 HEVRON-VO Ondrovič Vojtec Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 8102 ŠJ ZŠ - potraviny 1 202,06 s DPH 11/10/23/ŠJ ZŠ 03.11.2023 Hercog Pavol-ovocie zel. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 05.08.2024
Faktúra 8105 ŠJ ZŠ - potraviny 1 753,24 s DPH 10/10/23/ŠJ ZŠ 03.11.2023 HEVRON-VO Ondrovič Vojtec Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 05.08.2024
Faktúra 9112301382 za prenáíjom talčiarne, nadlimitné fotokópie a paušálny poplatok za obodie od 329.9. do30,10.23 206,44 s DPH FF204-21-038 03.11.2023 CBC Slovakia Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 215 časpis MŠ + Dikretor a manažmet školy 189,00 s DPH 03.11.2023 IURA EDITION spol.s.r.o Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
zobrazené záznamy: 1461-1480/8880

 

Archív zmlúv