|
|
Objednávka |
|
Umývací a oplachovací čistič do umývačky
|
115,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
JAZ, s. r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
16
|
správa siete ZŠ
|
410,00 |
s DPH |
5
|
|
25.01.2024 |
Pinf Digital s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Správa siete, inštalácia PC a tabletov
|
410,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Pinf Digital s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12400001
|
správa siete ZŠ
|
410,00 |
s DPH |
5
|
|
25.01.2024 |
Pinf Digital s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5
|
Správa siete, inštalácia PC a tabletov
|
410,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Pinf Digital s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
internet ZŠ ŠJ 22.12.2023-21.01.2024
|
29,83 |
s DPH |
|
1128308406
|
24.01.2024 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8340661534
|
internet ZŠ ŠJ 22.12.2023-21.01.2024
|
29,83 |
s DPH |
|
1128308406
|
24.01.2024 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Kontrola bezpečnosti telocvične a jej zariadení
|
193,20 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
EKOTEC spol. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9112400019
|
prenájom tlačiarní ZŠ za január 2024
|
149,33 |
s DPH |
|
FF 204-21-038\\11644
|
24.01.2024 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
prenájom tlačiarní ZŠ za január 2024
|
149,33 |
s DPH |
|
FF 204-21-038\\11644
|
24.01.2024 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
6
|
Kontrola bezpečnosti telocvične a jej zariadení
|
193,20 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
EKOTEC spol. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
materiál IT a laminovacie folie pre ZŠ
|
69,85 |
s DPH |
4
|
|
23.01.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
12
|
internet ZŠ ŠJ za 22.01.2024-21.02.2024
|
29,83 |
s DPH |
|
1128308406
|
23.01.2024 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8342455412
|
internet ZŠ ŠJ za 22.01.2024-21.02.2024
|
29,83 |
s DPH |
|
1128308406
|
23.01.2024 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4988002491
|
materiál IT a laminovacie folie pre ZŠ
|
69,85 |
s DPH |
4
|
|
23.01.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
dátové káble, filament do 3D tlačiarne, fólie A3
|
69,85 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4
|
dátové káble, filament do 3D tlačiarne, fólie A3
|
69,85 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
plyn ZŠ ŠJ za januar 2024
|
1 337,91 |
s DPH |
|
6580007972
|
18.01.2024 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
plyn ZŠ ŠJ za januar 2024
|
1 337.91 |
s DPH |
|
6580007972
|
18.01.2024 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7702244936
|
plyn ZŠ ŠJ za januar 2024
|
1 337.91 |
s DPH |
|
6580007972
|
18.01.2024 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |